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云关2015年度部门决算公开说明

发布日期:2016年11月03日 11:07 浏览次数: 文章字号:

贵阳市南明区云关乡人民政府2015年度部门决算

 

一、贵阳市南明区云关乡人民政府概况

(一)主要职能

执行乡人大的决议和上级政府的指令;贯彻执行国家的有关法律、法规,执行国家的政策,拟定乡发展规划和年度工作计划,拟定乡职能部门的考评、考核办法,并组织实施和监督管理;负责乡人口、区域经济的规划和协调,产业结构的调整,农村社会经济发展等工作;负责农业基础设施建设,为农业发展提供良好的外部环境和各项服务;执行乡内的经济和社会发展计划,管理乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业工作和行政管理工作;负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责;搞好农村基层政权建设,抓好扶贫开发工作,切实减轻农民负担;负责上级人民政府交办的其他事项。

2. ?

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设21。从预算单位构成看,单位部门决算属于本级决算

 

二、贵阳市南明区云关乡政府2015年度部门决算公开报表(见附表)

 

三、贵阳市南明区云关乡政府2015年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市南明区云关乡政府2015年度收入支出决算总体情况说明
  XX贵阳市南明区云关乡政府2015年度收决算总计1948万元,与2014年相比,增加399万元,增长26% 。主要原因是:各项工作任务多(公开0011表合计数)

 贵阳市南明区云关乡政府2015年度支出决算总计2119万元,与2014年相比,增加612万元,增长41% 。主要原因是:各项工作任务多、重,工资改革增资(公开0011表合计数)


  (二)贵阳市南明区云关乡政府2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1948万元,其中:财政拨款收入1945万元,占99.8%其他收入3万元,占0.2%%

 

(三)贵阳市南明区云关乡政府2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2119万元,其中:基本支出1830万元,占86% ;项目支出289万元,占14% 。

 

(四)贵阳市南明区云关乡政府2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市南明区云关乡政府2015年度财政拨款收决算总计1945万元。与2014年相比,增加399万元,增长26% 。主要原因是:各项工作任务多(公开0044表合计数)

贵阳市南明区云关乡政府2015年度财政拨款支决算总计2104万元。与2014年相比,增加597万元,增长40% 。主要原因是:各项工作任务多、重,工资改革增资(公开0044表合计数)

 

(五)贵阳市南明区云关乡政府2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

11、一般公共财政拨款支出决算总体情况

XX贵阳市南明区云关乡政府2015年度一般公共预算财政拨款支出2104万元,占本年支出合计的99.3% 。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加597万元,增长40% 。主要原因是:各项工作任务多、重,工资改革增资

22、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

XX贵阳市南明区云关乡政府2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面一般公共服务支出1550万元,占73.7%公共安全支出91万元,占4.3%文化体育与传媒支出14 万元,占0.7%社会保障和就业支出5万元,占0.2%;医疗卫生与计划生育支出38万元,占1.8%;城乡社区支出35万元,占1.7%;农林水支出226万元,占10.8%;住房保障支出142万元,占6.7%;其他支出3万元,占0.1% 。

33、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

XX贵阳市南明区云关乡政府2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1876万元,支出决算为2104万元,完成当年预算的112% 。决算数大于预算数的主要原因是:各项工作任务多、重,工资改革增资。其中:

12010301:当年预算为1373万元,支出决算为1459万元,完成当年预算的106% 。决算数大于预算数的主要原因是:工资改革增资。

22010302:当年没有预算支出决算为30万元,用上年结转开支。

32010350:当年没有预算,支出决算为10万元,临时工作开展,新增科目。

42010399:当年没有预算,支出决算为20万元,用上年结转开支。

52010550:当年预算为26万元,支出决算为31万元,完成当年预算的119% 的主要原因是:工资改革增资

62040299:当年预算为90万元,支出决算为91万元,完成当年预算的101% 。决算数大于预算数的主要原因是:工作任务重。

72070109:当年预算为12万元,支出决算为14万元,完成当年预算的117% 。决算数大于预算数的主要原因是:工资改革增资。

82080109:当年预算为4万元,支出决算为5万元,完成当年预算的125% 。决算数大于预算数的主要原因是:工资改革增资。

92100716:当年预算为33万元,支出决算为38万元,完成当年预算的115% 。决算数大于预算数的主要原因是:工资改革增资。

102120501:当年没有预算,支出决算为35万元,临时工作开展,新增科目。

112130104:当年预算为58万元,支出决算为64万元,完成当年预算的110% 。决算数大于预算数的主要原因是:工资改革增资。

122130204:当年预算为24万元,支出决算为29万元,完成当年预算的121% 。决算数大于预算数的主要原因是:工资改革增资。

132130705:当年预算为101万元,支出决算为113万元,完成当年预算的112% 。决算数大于预算数的主要原因是:工作任务重

142130707:当年没有预算支出决算为20万元,临时工作开展,新增科目。

152210201:当年预算为35万元,支出决算为32万元,完成当年预算的91% 决算数小于预算数的主要原因是:年初预算过大。

162210203:当年预算为120万元,支出决算为110万元,完成当年预算的92% 。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算过大。

172299901:当年没有预算支出决算为3万元,用上年结转开支。

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(六)贵阳市南明区云关乡政府2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市南明区云关乡政府2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1815万元,其中:人员经费1069万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费746万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

 

(七)贵阳市南明区云关乡政府2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2012015年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算27万元,比上年减少1万元,降低4% ,减少原因是严控车辆经费公务用车购置及运行维护费支出27万元,占100% ,比上年减少1万元,增长降低4%

??公务用车购置及运行维护费27万元,其中,公务用车运行维护费27万元。主要用于车辆维修、保险、停车、油费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

 

)其他重要事项的情况说明

11、机关运行经费支出情况。

2012015年单位机关运行经费支出724万元,比2014年增加96万元,增长15%,主要原因是各项工作任务重

 

32、国有资产占用情况。

截至20151231日,单位共有车辆17辆,其中,一般公务用车17

 

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2010301:指政府机构事务行政运行??

(十八)2010302:指政府机构一般行政管理事务??

(十2010350:指政府机构事务事业运行?

二十2010399:指其他政府机构事务支出??

二一2010550:指统计信息事务事业运行??

二二2040299:指其他公安支出??

二三2070109:指群众文化??

二四2080109:指社会保险经办机构??

二五2100716:指计划生育机构??

二六2120501:指城乡社区环境卫生??

七)2130104:指农业事业运行??

八)2130204:指林业事业机构??

二九2130705:指对村民委员会和村党支部的补助??

三十2130707:指农村综合改革示范试点补助??

三一2210201:指住房公积金??

三二2210203:指购房补贴

(三三) 2299901:指其他支出?

 

 

 

 

 

云关乡人民政府

责编:云关乡政府

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